一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************242
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年12月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 中性笔 0.5mm按动经典子弹头签字笔 12支/盒 2 48.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 博文/bowen 551 PU软皮笔记本 A5 工作会议本 5 90.0 博文/bowen551 验收通过 3 得力/deli D-228A 激光碳粉盒(黑色) 适配惠普403、427系列 2 240.0 得力/deliD-228A 验收通过 4 得力/deli 6010剪刀(黑/红) 5 35.0 得力/deli6010 验收通过 5 得力/deli 3725-CD-R 50片/筒 光盘(单位:筒)雾银(******8PCS) 3 255.0 得力/deli得力 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨燕金
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